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北京市朝阳区体育场馆中心2026年度部门预算
北京市朝阳区体育场馆中心
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四政府采购预算明细表
表五财政拨款收支预算总表
表六一般公共预算财政拨款支出表
表七一般公共预算财政拨款基本支出表
表八政府性基金预算财政拨款支出表
表九国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二年度项目支出绩效表
一、部门情况说明
1. 部门机构设置：北京市朝阳区体育场馆中心内设12个部门，分别为办公室、人事部、市场部、工程部、财务部、安保部、网球馆、保障部、足球项目、经营部、综合馆、物业部。
2. 部门职责：负责为体校训练、全民健身、国内外重大体育赛事、庆祝及文化活动等提供场地保障及服务。承担场馆管理、经营、使用、维护等相关事务性工作。
1.加强党支部建设，强化党建引领作用。
持续擦亮“党建+N”工作法，深化“微党课”工作，积极与邻近社区开展共建合作，充分履行体育场馆公益职能，激发群众参与体育锻炼的热情，从而不断提高场馆社会影响力、服务力及社会效益。
2.做好宣传工作，发挥基层窗口作用。
积极完成信息报送工作，向社会大众展示场馆中心体育从业人员良好的精神风貌和服务态度、体育场馆优质的基础设施和环境，从而吸引人群、商家、产业驻足。
3.稳步推进施工进度。
全面规划、从急到缓、有序进行。按照施工流程推进场馆中心各项建设、改造、维修工程，一保生产安全、二保施工安全、三保工程质量。
4.常态化做好场馆安全生产工作。
立足于场馆长远发展，做好设施设备维护、安全检查、值班值守工作，确保场馆各项生产活动安全进行。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算5215.78万元，比2025年年初预算数3497.87万元增加1717.91万元，增长49.11%，主要原因是北京市政府投资计划-朝阳体育馆屋面节能低碳改造项目等重点工作增加导致预算有所增加。其中：本年财政拨款收入5215.78万元，比2025年年初预算数3497.87万元增加1717.91万元，主要原因是北京市政府投资计划-朝阳体育馆屋面节能低碳改造项目等重点工作增加导致预算有所增加；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算1619.59万元，占总支出预算31.05%，比2025年年初预算数1628.05万元减少8.46万元，下降0.52%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
（二）项目支出。项目支出预算3596.19万元，比2025 年年初预算数1869.82万元增加1726.27万元，增长92.32%。主要原因是北京市政府投资计划-朝阳体育馆屋面节能低碳改造项目等重点工作增加导致预算有所增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区体育场馆中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.16万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.01万元，下降5%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.16万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0.00万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算0.00万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区体育场馆中心政府采购预算总额1767.52万元。其中：政府采购货物预算158.20万元，政府采购工程预算498.67万元，政府采购服务预算1110.65万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区体育场馆中心政府性基金预算收入1.75万元，支出1.75万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备9台（套）。
十一、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表